目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位机构设置及預算單位构成情况

三、2024年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2024年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出預算表

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十三、政府采購支出表

第三部分 2024年度單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

實施高、初中學曆教育，促進基礎教育發展。

二、單位机构设置及預算單位构成情况

根據單位職責分工，本單位内设机构包括：党政办公室、政教处（党委学生工作部）、教务处、教科室（教师发展中心）、體衛藝處、總务处（基建办公室、资产管理办公室）、组织人事处（宣传统战部）、科教中心、财务处、年级部管理一处、年级部管理二处、年级部管理三处、民族与交流合作处、创新人才培养中心管理处，工会和团委按有关章程设立。科级领导职數32名，其中正科级职數16名（含工会主席1名、团委书记1名），副科级职數16名（含工会副主席1名、团委副书记1名）。本單位无下属單位。

三、2024年度單位主要工作任務及目標

工作任務：1.深入推進黨的建設。按照市委教育工委工作部署，堅持問題導向，推進落實全面從嚴治黨，嚴格落實意識形態工作責任制和黨風廉政建設責任制，不斷加強和改進學校意識形態和黨風廉政工作。

2.深入推进高品质示范高中建设。根據《世界杯官网高品质示范高中创建规划》，对照创建标准，围绕二级目标，细化分工，明确责任，将目标任务化、任务項目化、項目节点化，扎实推进创建工作。

3.深入实施改进研究行动。教干深入研究与新课改相适应，与学校实际相适切的管与理；教师深入研究“三新”背景下的高效教与学；员工深入思考为师生温馨服务的言与行。突出科学备考、精神备考的落实与落地。扎实做好备课组研究课标、研究教材、研究评价体系、研究高考试题的四項基本研究，并把研究成果落实到备课中，紧紧盯住特高分与高分段、清北錄取、特殊类型线三項指标，全力实现教得好、学得好、考得好、錄得好。

繼續實施融會課堂建設年活動，以融會課堂省教研課題研究爲契機，開好研究課、示範課、常態課，積極探索省市教科研部門和高校協同推進課堂教改的機制，不斷提升課堂教學改革成果，擴大教學改革影響度。推進體育課的選項教學，有效實施大課間活動。

4.深入實施“融遠”卓越師資隊伍建設。以省“四有”好教師團隊建設爲抓手，實施“黉園名師”計劃，實現名教師、特級教師和正高級教師人數新增長。強化師德師風建設，積極彰顯“敬畏職責、嚴謹細致、富有情懷”的黉園教師特質。

5.深入開展優質課程建設。切實推進“融悟—國家基礎課程”建設，打造好學校的品牌課程。培育“融悟—特色選擇課程”，鞏固好“放眼看世界時政課程”“家國人生影視課程”的實施成效，開展好“黉園講壇”儒家課程和社團活動課程等。建設好“融悟—卓越大成課程”，堅持抓好創新部拔尖創新人才培養競賽和強基課程，探索初高中銜接拔尖特長人才培養課程，努力形成有學校特色的特長與創新人才培養模式。

6.深入開展規範規矩教育。持之以恒推進“學十條”，抓好學習的每一個環節。嚴格學生帶手機管理，排除學習幹擾。嚴格規範學生吃零食、日常文明交流、發型穿戴等言行儀表，塑造高素質學生形象，不斷彰顯精神明亮、德能兼優、追求卓越、勇擔大任的特質。有效開展融善德育體系建設，開展好賢人格培養工程。嚴格規範老師的師表形象，引領學生文明成長。

7.深入开展智慧校园建设。加强智慧校园建设，提升学校管理效能，加快數字化教學資源建设，推动數字化实验室建设，完成电梯、教室门改造等基础设施建设。改造智慧园和勤劳园，加快创新实验大楼建设。强化服务育人观念，不断提高学校后勤服务水平。切实增强过紧日子意识，开源节流，促进学校可持续发展。

8.深入開展平安校園建設。加強校園物防、技防和人防，確保校園平安。深入推進“潤心”行動，加強心理健康教育，落實好訪問和導師制，做到全員育人、全過程育人、全方位育人，確保學生身心健康發展。

工作目標：高質量啓動高品質“六大體系”建設，突出教學質量穩中有進，點上突破；學校管理貫通聯通，小事大成；校園安全守牢底線，保障到位。

第二部分

2024年度

世界杯官网

單位預算表

注：本單位无政府性基金預算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无數据。

注：本單位无国有资本经营預算支出，故本表无數据。

注：1.“机关运行经費”指行政單位（含参照公务员法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

2.本單位无一般公共預算机关运行经費支出，故本表无數据。

注：本單位无政府采购支出，故本表无數据。

第三部分 2024年度單位預算情況說明

一、收支預算總体情況說明

世界杯官网2024年度收入、支出預算總計12,278.54万元，与上年相比收、支預算總計各增加1,268.56万元，增长11.52%。其中：

（一）收入預算總計12,278.54萬元。包括：

1．本年收入合計12,278.54万元。

（1）一般公共預算拨款收入10,928.54万元，与上年相比增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人員經費增加641.46万元。

（2）政府性基金預算拨款收入0万元，与上年預算數相同。

（3）国有资本经营預算拨款收入0万元，与上年預算數相同。

（4）財政專戶管理資金收入1,350万元，与上年相比增加1,100万元，增长440%。主要原因是为创建成为省高品质示范高中，本年从专户資金中安排800万元专款用于创建項目。

（5）事業收入0万元，与上年相比减少494万元，减少100%。主要原因是預算管理行政事業性收費收入以前计入事業收入中，现在已并入一般公共預算項目中。

（6）事業單位经营收入0万元，与上年預算數相同。

（7）上級補助收入0万元，与上年預算數相同。

（8）附属單位上缴收入0万元，与上年預算數相同。

（9）其他收入0万元，与上年預算數相同。

2．上年結轉結余为0万元。与上年預算數相同。

（二）支出預算總計12,278.54萬元。包括：

1．本年支出合計12,278.54万元。

（1）教育支出（类）支出11,298万元，主要用于人員經費，公用經費等基本支出9928.6万元，同时新疆班经費及高品质高中创建经費1369.4万元。与上年相比增加288.02万元，增长2.62%。主要原因是在职人员增加导致基本支出增加，同时为创建成为省高品质示范高中，加大了对创建項目的投入。

（2）社會保障和就業支出（类）支出129.71万元，主要用于事業單位离退休人员退休房补及一次性退休补助。与上年相比增加129.71万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年事業單位离退休人员退休房补及一次性退休补助计入教育支出（类）支出中，未计入社會保障和就業支出（类）。

（3）住房保障支出（类）支出850.83万元，主要用于在职员工住房公積金支出。与上年相比增加850.83万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职员工住房公積金支出计入教育支出（类）支出中，未计入住房保障支出（类）支。

2．年終結轉結余为0万元。

二、收入預算情況說明

世界杯官网2024年收入預算合計12,278.54万元，包括本年收入12,278.54万元，上年結轉結余0万元。

其中：

本年一般公共預算收入10,928.54萬元，占89.01%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年国有资本经营預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金1,350萬元，占10.99%；

本年事業收入0萬元，占0%；

本年事業單位经营收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附属單位上缴收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的国有资本经营預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

世界杯官网2024年支出預算合計12,278.54万元，其中：

基本支出10,909.14萬元，占88.85%；

項目支出1,369.4萬元，占11.15%；

事業單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

对附属單位补助支出0萬元，占0%。

四、财政拨款收支預算總体情況說明

世界杯官网2024年度财政拨款收、支總預算10,928.54万元。与上年相比，财政拨款收、支總計各增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人員經費增加641.46万元。

五、财政拨款支出預算情況說明

世界杯官网2024年财政拨款預算支出10,928.54万元，占本年支出合計的89.01%。与上年相比，财政拨款支出增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人員經費增加641.46万元。

其中：

（一）教育支出（類）

普通教育（款）高中教育（項）支出9,948万元，与上年相比减少317.98万元，减少3.1%。主要原因是去年預算數中包含了在职人员住房公積金、退休人员住房补贴，而本年教育支出（类）中不包含上述两項。

（二）社會保障和就業支出（类）

行政事業單位养老支出（款）事業單位离退休（項）支出129.71万元，与上年相比增加129.71万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年事業單位离退休人员退休房补及一次性退休补助计入教育支出（类）支出中，未计入行政事業單位养老支出（款）事業單位离退休（項）支出。

（三）住房保障支出（類）

住房改革支出（款）住房公積金（項）支出850.83万元，与上年相比增加850.83万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年在职员工住房公積金支出计入教育支出（类）支出中，未计入住房保障支出（类）。

六、财政拨款基本支出預算情況說明

世界杯官网2024年度财政拨款基本支出預算10,359.14万元，其中：

（一）人員經費9,869.54万元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、机关事業單位基本养老保险缴費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費489.6万元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

世界杯官网2024年一般公共預算财政拨款支出預算10,928.54万元，与上年相比增加662.56万元，增长6.45%。主要原因是在编人员由390人增加至411人，同时退休人员增加11人同，导致人員經費增加641.46万元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

世界杯官网2024年度一般公共預算财政拨款基本支出預算10,359.14万元，其中：

（一）人員經費9,869.54万元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、机关事業單位基本养老保险缴費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費489.6万元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算“三公”经費、会议費、培训費支出預算情況說明

世界杯官网2024年度一般公共預算拨款安排的“三公”经費支出預算1.5万元，比上年預算减少0.9万元，变动原因按财政要求，降低公务用车支出。其中，因公出國（境）費支出0万元，占“三公”经費的0%；公務用車購置及運行維護費支出1.5万元，占“三公”经費的100%；公务接待費支出0万元，占“三公”经費的0%。具体情况如下：

1．因公出國（境）費預算支出0万元，与上年預算數相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出1.5万元。其中：

（1）公务用车购置預算支出0万元，与上年預算數相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出1.5万元，比上年預算减少0.9万元，主要原因是按财政要求，降低公务用车支出。

3．公务接待費預算支出0万元，与上年預算數相同。

世界杯官网2024年度一般公共預算拨款安排的会议費預算支出0万元，与上年預算數相同。

世界杯官网2024年度一般公共預算拨款安排的培训費預算支出0万元，与上年預算數相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

世界杯官网2024年政府性基金支出預算支出0万元。与上年預算數相同。

十一、国有资本经营預算支出預算情況說明

世界杯官网2024年国有资本经营預算支出0万元。与上年預算數相同。

十二、一般公共預算机关运行经費支出預算情況說明

2024年本單位一般公共預算机关运行经費預算支出0万元，与上年預算數相同。

十三、政府采购支出預算情況說明

2024年度政府采购支出預算總额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情況說明

本單位共有车辆1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0台（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0台（套）。

十五、預算绩效目标设置情況說明

2024年度，本單位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性資金12,278.54万元；本單位共2个項目纳入绩效目标管理，涉及财政性資金合計1,369.4万元，占财政性資金(人员类和运转类中的公用經費項目支出除外)總额的比例为100%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：單位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共預算拨款、政府性基金預算拨款、国有资本经营預算拨款。

二、財政專戶管理資金：缴入财政专户、实行专項管理的高中以上学費、住宿費、高校委托培养費、函大、电大、夜大及短训班培训費等教育收費。

三、單位資金：除财政拨款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附属單位上缴收入、事業單位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事業发展目标所发生的支出。

六、“三公”经費：指部门用一般公共預算财政拨款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公务接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公务出国（境）的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公务用车购置費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出；公务接待費反映單位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经費：指行政單位（含参照公务员法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(項)：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

九、社會保障和就業支出(类)行政事業單位养老支出(款)事業單位离退休(項)：反映事業單位开支的离退休经費。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業單位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。