目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位机构设置及决算單位构成情况

三、2023年度主要工作完成情況

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表（功能科目）

六、財政撥款基本支出決算表（經濟科目） 七、一般公共預算支出決算表（功能科目）

八、一般公共預算基本支出決算表（經濟科目）

九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算支出決算表

十一、國有資本經營預算支出決算表

十二、財政撥款機關運行經費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分 2023年度單位決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

實施高、初中學曆教育，促進基礎教育發展。

二、單位机构设置及决算單位构成情况

根據單位職責分工，本單位内设机构包括办公室、教务处、教科室、政教处、总务处(安全保卫处)、民族与交流合作处、體衛藝處、高一年级部、高二年级部、高三年级部，工会和团委另按有关章程设立。核定科级领导职数26名(含工会、团委专职职数)，其中正科级领导职数12名，副科级领导职数14名。本單位無下属單位。

三、2023年度主要工作完成情況

2023年，學校以習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實省委、市委全會及市委教育工委的總體部署，立足立德樹人根本任務，以高品質示範高中創建爲統領，深入踐行“融通大成”辦學理念，積極探索“三新”背景下的課程教學改革，著力建設“三學”課堂理念指導下的“融會課堂”，努力構建以學生學習爲中心的融會教學改進體系，推進育人方式變革，推動建設精神高地、素質高原、質量高峰。

（一）以實施主題教育爲引領，堅定擁護“兩個確立”。深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，爲學校各項工作把舵定向。

（二）以豐富發展內涵爲基石，努力提升辦學品位。凝煉辦學理念，厘清發展思路;規劃實施路徑，建構發展體系;攻堅重點難點，突破發展瓶頸。

（三）以“小事大成”爲工作理念，合力優化管理水平。學校積極倡導並牢固確立“把小事做好就是大事”的理念，推進精致管理，提升管理品質。

（四）以創建高品質高中爲目標，不斷提升辦學質量。學校全面貫徹落實省委全會、市委全會、市委教育工委工作部署，加大內涵建設，全力創建省高品質示範高中，加快學校高質量發展。2023年高考，苗一览同学以703分获省理科状元，全省前十名2人，全省前一百名5人，600分以上506人，高分段遥遥领先；特殊类型线达线率85.13%，全市第一。达清华北大錄取线11人；錄取清华北大等C9高校57人、985高校156人、211高校488人，錄取名校人数全市首位。2023年，学生奥赛获国一4人、省一91人，均遥居全市第一；教师获课堂教学大赛省级一等奖9人次、省级二等奖2人次、市级一等奖17人次，获奖人数及等次均全市领先。省“四有”好教师团队建设校顺利完成建设任务，基于“贤人格”追求的高中生品格提升行动获批省内涵建设項目，学校首次被确定为北京大学博雅人才共育基地，新疆部“红石榴家园”被评为全省精品單位。

一年來，學校先後獲得江蘇省教育廳授予的“江蘇省中小學心理健康教育特色學校”，江蘇省計算機學會授予的“江蘇省計算機科普基地”，江蘇省教師培訓中心、江蘇省教育廳行政幹部培訓中心授予“省級教師發展示範基地校（第一、二批次）建設終期考核優秀學校”，全國中學生科普科幻作文大賽組委會授予的“2022-2023全國中學生科普科幻作文大賽優秀生源基地”等稱號；在首屆宿遷市市直學校合唱藝術節中，宿中黉園學生合唱團榮獲校級合唱組特等獎第一名，宿中黉園教師合唱團榮獲教職工合唱組一等獎。

第二部分

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2023年度單位決算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各項收入情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各項支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算財政撥款、政府性基金预算財政撥款和国有资本经营预算財政撥款的总收支和年末结转结余情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算財政撥款、政府性基金预算財政撥款和国有资本经营预算財政撥款支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算財政撥款、政府性基金预算財政撥款和国有资本经营预算財政撥款基本支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算財政撥款支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算財政撥款基本支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

相關統計數：

注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情况。其中，預算數为全年預算數，反映按规定程序调整后的預算數；決算數是包括当年財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算財政撥款支出情况。

本單位無政府性基金预算收入支出決算，故本表爲空。

注：本表反映本年度国有资本经营预算財政撥款支出情况。

本單位無國有資本經營預算支出決算，故本表爲空。

注：“机关运行经费” 指行政單位（含参照公務员法管理的事业單位）使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他费用。

本單位無財政撥款機關運行經費支出決算，故本表爲空。

注：政府采购支出信息为單位纳入部门预算范围的各項政府采购支出情况。本表金額單位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入、支出决算總計12,982.54万元。与上年相比，收、支總計各增加686.48万元，增长5.58%。其中：

（一）收入决算總計12,982.54萬元。包括：

1.本年收入决算合計12,982.54万元。与上年相比，增加686.48万元，增长5.58%，变动原因：在职员工数量及薪资调整，人員經費拨款增加较多。

2.使用非財政撥款结余0万元。与上年決算數相同。

3.年初結轉和結余0万元。与上年決算數相同。

（二）支出决算總計12,982.54萬元。包括：

1.本年支出决算合計12,982.54万元。与上年相比，增加686.48万元，增长5.58%，变动原因：在职员工数量及薪资调整，人員經費支出增加较多。

2.結余分配0万元。与上年決算數相同。

3.年末結轉和結余0万元。与上年決算數相同。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入决算合計12,982.54万元，其中：財政撥款收入12,577.39万元，占96.88%；上級補助收入0万元，占0%；財政專戶管理教育收費249.82万元，占1.92%；事業收入（不含專戶管理教育收費）0万元，占0%；經營收入0万元，占0%；附属單位上缴收入0万元，占0%；其他收入155.32万元，占1.2%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出决算合計12,982.54万元，其中：基本支出10,873.97万元，占83.76%；項目支出2,108.57万元，占16.24%；上繳上級支出0万元，占0%；經營支出0万元，占0%；对附属單位补助支出0万元，占0%。

四、財政撥款收入支出决算总体情况说明

2023年度財政撥款收入、支出决算總計12,577.39万元。与上年相比，收、支總計各增加1,128.66万元，增长9.86%，变动原因：在职员工数量及薪资调整，人員經費拨款增加较多。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算財政撥款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的財政撥款发生的支出，也包括使用上年度財政撥款结转资金发生的支出。

2023年度財政撥款支出决算12,577.39万元，占本年支出合計的96.88%。与2023年度財政撥款支出年初预算10,265.98万元相比，完成年初预算的122.52%。其中：

（一）教育支出（類）

1.普通教育（款）高中教育（項）。年初预算10,265.98万元，支出决算11,775.94万元，完成年初预算的114.71%。決算數与年初預算數的差异原因：财政为支持高品质示范高中创建項目，增加拨款导致。

2.教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初预算0万元，支出决算801.45万元，（年初預算數为0万元，無法计算完成比率）決算數与年初預算數的差异原因：财政为支持高品质示范高中创建項目，增加拨款及安排高中教育质量卓越奖等导致。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出决算10,468.82万元，其中：

（一）人員經費9,736.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、机关事业單位基本养老保险缴费、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費补助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費732.35萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共预算支出決算情況說明

2023年度一般公共预算財政撥款支出决算12,577.39万元。与上年相比，增加1,128.66万元，增长9.86%，变动原因：在职员工数量及薪资调整，人員經費支出增加较多，同时为创建高品质示范高中创建，財政撥款增加。

八、一般公共预算基本支出決算情況說明

2023年度一般公共预算財政撥款基本支出决算10,468.82万元，其中：

（一）人員經費9,736.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、机关事业單位基本养老保险缴费、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費补助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費732.35萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情况说明

（一）財政撥款“三公”經費支出总体情况说明。

2023年度財政撥款“三公”經費支出决算3.4万元（其中：一般公共预算支出3.4万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元）。与上年相比，增加3.19万元，变动原因：本年1人出国培训，上年無人员出国，同时上年公车运维由其他资金安排支出。其中，因公出國（境）費支出1.05万元，占“三公”經費的30.88%；公務用車購置及运行维护费支出2.35万元，占“三公”經費的69.12%；公務接待費支出0万元，占“三公”經費的0%。2023年度財政撥款“三公”經費支出预算3.4万元（其中：一般公共预算支出3.4万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元）。

（二）財政撥款“三公”經費支出具体情况说明。

1．因公出國（境）費支出预算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），支出决算1.05万元（其中：一般公共预算支出1.05万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），完成调整后预算的100%，決算數与預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容：王勋同志赴日本“少年之翼”友好交流团费。

2．公務用車購置及运行维护费支出预算2.35万元（其中：一般公共预算支出2.35万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），支出决算2.35万元（其中：一般公共预算支出2.35万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），完成调整后预算的100%，決算數与預算數相同。其中：

（1）公務用車購置支出决算0万元。本年度使用財政撥款购置公務用车0辆。

（2）公務用車運行維護費支出决算2.35万元。公務用車運行維護費主要用于按规定保留的公務用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款开支的公務用车保有量为1辆。

3．公務接待費支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），完成调整后预算的100%，決算數与預算數相同。其中：国内公務接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公務接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）財政撥款會議費支出決算情況說明。

2023年度財政撥款會議費支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），完成调整后预算的100%，決算數与預算數相同。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）財政撥款培訓費支出決算情況說明。

2023年度財政撥款培訓費支出预算1.9万元（其中：一般公共预算支出1.9万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），支出决算1.9万元（其中：一般公共预算支出1.9万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元），完成调整后预算的100%，決算數与預算數相同。2023年度全年组织培训6个，组织培训1982人次，开支内容：邀请陈子鹏、沈琦珉、徐稼红等专家为学生开设讲座培訓費用。

十、政府性基金预算財政撥款支出決算情況說明

2023年度政府性基金预算財政撥款支出决算0万元。与上年決算數相同。

十一、国有资本经营预算財政撥款支出決算情況說明

2023年度国有资本经营预算財政撥款支出决算0万元。与上年決算數相同。

十二、財政撥款機關運行經費支出決算情况说明

2023年度機關運行經費支出決算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；國有資本經營預算支出0万元）。与上年決算數相同。

十三、政府采购支出決算情況說明

2023年度政府采购支出总額1,484.46万元，其中：政府采购货物支出871.09万元、政府采购工程支出493.4万元、政府采购服务支出119.97万元。政府采购授予中小企业合同金額0万元，占政府采购支出总額的0%，其中：授予小微企业合同金額0万元。

十四、國有資産占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、預算績效評價工作開展情況

2023年度，本單位共2个項目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合計1,830.4万元；本單位开展單位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金12,577.39万元。

本單位共对2023年度已实施完成的2个項目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合計1,830.4万元；本單位共开展1項單位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合計12,577.39万元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位从同级财政部门取得的各类財政撥款，包括一般公共预算財政撥款、政府性基金预算財政撥款、国有资本经营预算財政撥款。

二、上級補助收入：指事业單位从主管部门和上级單位取得的非财政补助收入。

三、財政專戶管理教育收費：指缴入财政专户、实行专項管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培訓費等教育收费。

四、事業收入：指事业單位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、經營收入：指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属單位上缴收入：指事业單位附属独立核算單位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事业收入”、“經營收入”、“附属單位上缴收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款结余：指事业單位按照预算管理要求使用非財政撥款结余（原事业基金）弥补当年收支差額的数額。

九、年初結轉和結余：指單位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。

十、結余分配：指事业單位按规定缴纳的所得税以及从非財政撥款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末結轉和結余资金：指單位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人員經費和公用經費。

十三、項目支出：指在爲完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事业單位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级單位的支出。

十五、經營支出：指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属單位补助支出：指事业單位用財政撥款收入之外的收入对附属單位补助发生的支出。

十七、“三公”經費：指部门用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及运行维护费和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出；公務用車購置及运行维护费反映單位公務用車購置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公務用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公務接待費反映單位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）费用。

十八、機關運行經費：指行政單位（含参照公務员法管理的事业單位）使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(項)：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)：反映除上述項目以外的教育费附加支出。