目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位机构设置及預算單位构成情况

三、2023年度單位主要工作任務及目標

第二部分 2023年度單位預算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、財政撥款支出表（功能科目）

六、財政撥款基本支出表（經濟科目）

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表

十、政府性基金預算支出表

十一、國有資本經營預算支出預算表

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十三、政府采購支出表

第三部分 2023年度單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

實施高、初中學曆教育，促進基礎教育發展。

二、單位机构设置及預算單位构成情况

根據單位職責分工，本單位内设机构包括：党政办公室、政教处（党委学生工作部）、教务处、教科室（教师发展中心）、體衛藝處、總务处（基建办公室、资产管理办公室）、组织人事处（宣传统战部）、科教中心、财务处、年级部管理一处、年级部管理二处、年级部管理三处、民族与交流合作处、创新人才培养中心管理处，工会和团委按有关章程设立。科级领导职數32名，其中正科级职數16名（含工会主席1名、团委书记1名），副科级职數16名（含工会副主席1名、团委副书记1名）。本單位无下属單位。

三、2023年度單位主要工作任務及目標

工作任務：1.全面推進黨的建設。按照市委教育工委工作部署，堅持問題導向，推進落實全面從嚴治黨，嚴格落實意識形態工作責任制和黨風廉政建設責任制，不斷加強和改進學校意識形態和黨風廉政工作。

2.全面落實教育根本任務。堅持黨對學校工作的領導，堅持育人爲本，德育爲先，切實把立德樹人根本任務落實到教育教學的各個過程和環節之中，做到“全員育人、全過程育人、全方位育人”。

3.努力優化校園文化建設。以“見賢思齊”的校訓爲核心，踐行和堅守學校特有的“大成文化”，把創新融入“大成文化”，在教育與傳承中不斷豐富“大成文化”的內涵，使之成爲學校的凝聚力和核心競爭力，成爲滲透到師生血液中的精神力量，形成新的辦學之魂。

4.大力培育卓越師資隊伍。以“四有”好教師團隊建設爲抓手，強化師德師風建設。積極引導廣大教師“關愛學生，嚴謹笃學，淡泊名利，自尊自律”，以人格魅力和學識魅力教育感染學生，做學生健康成長的指導者和引路人。

5.加快建設優質課程體系。以新高考、新課程、新教材（新課標、新教材、新高考）改革爲契機，推動開展本校特色的課程體系建設，促進國家課程的校本化實施，強化全面素質與個性特長發展的結合，學科知識培養與研究能力的結合，科學文化與思想修養的結合。

6.全面提升學生綜合素質。以學生需求爲中心，在繼續做好文化課程教學的同時，更加關注學生的多樣化發展、個性發展和全面發展。

7.加強學校治理體系建設。實行黨委領導下的校長負責制，進一步堅持和加強黨對學校的全面領導，健全體制機制。實行“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的“三重一大”議事和決策制度。

8.探索創新人才培養模式。按照“精神明亮、德能兼優、追求卓越、勇擔大任”的宿中人才培養目標，培養明德明智、大成大器的時代新人，深度開展拔尖創新人才早期培養實驗項目和相關省級課題研究，形成有學校特色的創新人才培養模式。

9.提升学校现代化水平。加强智慧校园建设，提升学校管理效能，加快數字化教學資源建设，推动數字化实验室建设。强化后勤管理，不断提高学校后勤服务水平。强化服务育人观念，增强后勤职工的服务意识和工作的责任心、积极性、主动性，提高工作效率和服务水平。

10.教學質量勇攀新台階。

（1）在省、市各種教育教學比賽、質量抽測、特長類競賽等活動中，各年級獲獎人數、等次等在全市領跑。

（2）2023年高考實現六大目標:

①培育全市高考最優生；

②清华、北大达线10人以上，錄取8人以上；

③清北強基資格線達線10人以上，高考總分600分、620分、650分、670分以上人數全市第一；

④特殊類型招生控制分數線（老一本線）達線率80%以上，全市第一；

⑤985高校实际錄取140人以上，C9高校錄取人數40人以上；

⑥本科達線率99%以上。

（3）2023届新疆班本科上线率90%以上，力争5人以上被985高校錄取。

工作目標：融通育人塑品牌，學習中心建體系，小事大成成自覺，高考質量捍尊嚴。

第二部分

2023年度

世界杯官网

單位預算表

注：本單位无政府性基金預算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无數据。

注：本單位无国有资本经营預算支出，故本表无數据。

注：1.“机关运行经費”指行政單位（含参照公务员法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

2.本單位无一般公共預算机关运行经費支出，故本表无數据。

第三部分 2023年度單位預算情況說明

一、收支預算總体情況說明

世界杯官网2023年度收入、支出預算總計11,009.98万元，与上年相比收、支預算總計各减少1,406.17万元，减少11.33%。

其中：

（一）收入預算總計11,009.98萬元。包括：

1．本年收入合計11,009.98万元。

（1）一般公共預算拨款收入10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多440余万元。

（2）政府性基金預算拨款收入0万元，与上年預算數相同。

（3）国有资本经营預算拨款收入0万元，与上年預算數相同。

（4）財政專戶管理資金收入250万元，与上年相比增加250万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年专户管理資金250万元用于公用經費支出，上年度此項支出由預算管理行政事業性收費收入中安排。

（5）事業收入494万元，与上年相比增加494万元（去年預算數为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年事業收入安排494万元用于高品质高中创建及风雨操场建设，上年度此項支出由其他收入安排。

（6）事業單位经营收入0万元，与上年預算數相同。

（7）上級補助收入0万元，与上年預算數相同。

（8）附属單位上缴收入0万元，与上年預算數相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比减少940万元，减少100%。主要原因是上年度其他收入安排940万元用于风雨操场建设及高品质高中创建項目，本年度该項目从事業收入中安排。

2．上年結轉結余为0万元。与上年預算數相同。

（二）支出預算總計11,009.98萬元。包括：

1．本年支出合計11,009.98万元。

（1）教育支出（类）支出11,009.98万元，主要用于人員經費9228.08万元，公用經費731.9万元，新疆班专項经費306万元。与上年相比减少1,406.17万元，减少11.33%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多630余万元。

2．年終結轉結余为0万元。

二、收入預算情況說明

世界杯官网2023年收入預算合計11,009.98万元，包括本年收入11,009.98万元，上年結轉結余0万元。

其中：

本年一般公共預算收入10,265.98萬元，占93.24%；

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；

本年国有资本经营預算收入0萬元，占0%；

本年財政專戶管理資金250萬元，占2.27%；

本年事業收入494萬元，占4.49%；

本年事業單位经营收入0萬元，占0%；

本年上級補助收入0萬元，占0%；

本年附属單位上缴收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的国有资本经营預算收入0萬元，占0%；

上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

世界杯官网2023年支出預算合計11,009.98万元，其中：

基本支出10,209.98萬元，占92.73%；

項目支出800萬元，占7.27%；

事業單位經營支出0萬元，占0%；

上繳上級支出0萬元，占0%；

对附属單位补助支出0萬元，占0%。

四、财政拨款收支預算總体情況說明

世界杯官网2023年度财政拨款收、支總預算10,265.98万元。与上年相比，财政拨款收、支總計各减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多440余万元。

五、财政拨款支出預算情況說明

世界杯官网2023年财政拨款預算支出10,265.98万元，占本年支出合計的93.24%。与上年相比，财政拨款支出减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多440余万元。

其中：

（一）教育支出（類）

普通教育（款）高中教育（項）支出10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多440余万元。

六、财政拨款基本支出預算情況說明

世界杯官网2023年度财政拨款基本支出預算9,959.98万元，其中：

（一）人員經費9,228.08万元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、机关事業單位基本养老保险缴費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費731.9万元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算支出預算情況說明

世界杯官网2023年一般公共預算财政拨款支出預算10,265.98万元，与上年相比减少1,210.17万元，减少10.55%。主要原因是上年人員經費預算中延时服务比例为25%，实际执行5%，本年人員經費减少530余万，同时公用經費较去年压缩240余万元且上年安排高品质高中创建等項目较今年多440余万元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

世界杯官网2023年度一般公共預算财政拨款基本支出預算9,959.98万元，其中：

（一）人員經費9,228.08万元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、机关事業單位基本养老保险缴費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費731.9万元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、邮電費、物業管理費、差旅費、專用材料費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

九、一般公共預算“三公”经費、会议費、培训費支出預算情況說明

世界杯官网2023年度一般公共預算拨款安排的“三公”经費預算支出中，因公出國（境）費支出0万元，占“三公”经費的0%；公務用車購置及運行維護費支出2.4万元，占“三公”经費的100%；公务接待費支出0万元，占“三公”经費的0%。具体情况如下：

1．因公出國（境）費預算支出0万元，与上年預算數相同。

2．公務用車購置及運行維護費預算支出2.4万元。其中：

（1）公务用车购置預算支出0万元，与上年預算數相同。

（2）公務用車運行維護費預算支出2.4万元，比上年預算减少3.6万元，主要原因是因政策要求，相应调整公务用车支出额度。

3．公务接待費預算支出0万元，与上年預算數相同。

世界杯官网2023年度一般公共預算拨款安排的会议費預算支出0万元，比上年預算减少15万元，主要原因是按财政要求，减少会议費支出安排。

世界杯官网2023年度一般公共預算拨款安排的培训費預算支出0万元，与上年預算數相同。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

世界杯官网2023年政府性基金支出預算支出0万元。与上年預算數相同。

十一、国有资本经营預算支出預算情況說明

世界杯官网2023年国有资本经营預算支出0万元。与上年預算數相同。

十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2023年本單位一般公共預算机关运行经費預算支出0万元。与上年預算數相同。

十三、政府采购支出預算情況說明

2023年度政府采购支出預算總额300万元，其中：拟采购货物支出300万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情況說明

本單位共有车辆1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0台（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0台（套）。

十五、預算绩效目标设置情況說明

2023年度，本單位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性資金11,009.98万元；本單位共3个項目纳入绩效目标管理，涉及财政性資金合計800万元，占财政性資金(基本支出除外)總额的比例为100%。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：單位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共預算拨款、政府性基金預算拨款、国有资本经营預算拨款。

二、財政專戶管理資金：缴入财政专户、实行专項管理的高中以上学費、住宿費、高校委托培养費、函大、电大、夜大及短训班培训費等教育收費。

三、單位資金：除财政拨款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附属單位上缴收入、事業單位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指爲保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事業发展目标所发生的支出。

六、“三公”经費：指部门用一般公共預算财政拨款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公务接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公务出国（境）的住宿費、旅費、伙食补助費、杂費、培训費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公务用车购置費、燃料費、维修費、过路过桥費、保险費、安全奖励費用等支出；公务接待費反映單位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经費：指行政單位（含参照公务员法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常维修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(項)：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。